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2018年济宁市工商行政管理局部门预算

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发布时间:2018年02月27日 来源:办公室 点击:次 作者:办公室

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门预算表

  一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

  二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

  三、2018年收入预算表

  四、2018年支出预算表

  五、2018年财政拨款收支预算表

  六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  七、2018年政府性基金支出预算表

  八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

  九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

  十、2018年政府采购预算表

  十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省有关工商行政管理工作的法律法规规章,拟订工商行政管理相关政策、措施和管理办法并组织实施。

  (二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及监督管理;负责外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动和外国(地区)企业常驻代表机构的核准登记及监督管理;承担工商登记制度改革相关职责;依法监督查处未取得营业执照擅自从事无需经过审批的生产经营活动。

  (三)依法负责规范和维护市场经营秩序,负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

  (四)承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,承担指导受理消费者咨询、申诉、举报、处理和网络体系建设等职责,保护经营者、消费者合法权益。

  (五)承担违法直销和传销案件的查处职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

  (六)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

  (七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

  (八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

  (九)指导广告业发展,依法办理相关广告登记,承担广告活动的监督管理职责;组织查处违法广告。

  (十)承担商标监督管理职责,依法保护商标专用权和查处商标侵权等违法行为,推荐全国驰名商标和山东省著名商标;负责特殊标志、官方标志保护。

  (十一)承担市场主体信用信息公示体系建设职责,完善信用约束机制,依法发布市场主体信用信息。

  (十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

  (十三)对各县(市、区)工商行政管理局、市场监管局进行业务指导和监督,并对领导班子配备、调整和考核提出意见和建议。

  (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  济宁市工商行政管理局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

  纳入济宁市工商行政管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、济宁市工商行政管理局机关

  2、济宁市工商行政管理局消费者投诉中心

  3、济宁市工商行政管理局个体私营经济服务中心

  4、济宁市工商行政管理局信息中心



  第二部分

  2018年部门预算表

  表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

  表2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

  表3. 2018年收入预算表

  表4. 2018年支出预算表

  表5. 2018财政拨款收支预算表

  表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  表7. 2018年政府性基金支出预算表

  表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

  表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表

  表10.2018年政府采购预算表

  表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  (详表附后)



  第三部分

  2018年部门预算情况和

  重要事项说明

  一、2018年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2018年收入预算为2475.31万元,其中:财政拨款1452.71万元,上年结转1022.6万元。

  2018年支出预算为2475.31万元,其中:基本支出1593.31万元,项目支出882万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年当年财政拨款收入预算为1452.71万元,其中:一般公共预算拨款1452.71万元。

  2018年财政拨款支出预算为1452.71万元,具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)支出 1452.71万元。

  2、社会保障和就业(类)支出 0万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1452.71万元,比上年减少7.99%,主要是压缩商品和服务支出。具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)支出1265.55万元,主要用于工资福利支出1023.46万元,商品和服务支出183.88万元,对个人和家庭的补助支出58.21万元。

  2、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)支出187.16万元,主要用于工资福利支出178.25万元,商品和服务支出8.91万元。

  (四)政府性基金支出预算情况

  本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2018财政拨款安排的基本支出预算1452.71万元,其中:

  人员经费1259.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费192.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2018年政府采购预算591万元,其中:财政拨款安排    10万元,上年结转资金安排581万元。

  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

  2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费25万元,公务接待费2万元。

  2018年“三公”经费预算比2017年增加25万元,其中:公务用车购置及运行费增加25万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是,2017年度预算,公务用车购置及运行费是用上年结转资金安排。因公出国(境)费没有安排。公务接待费与2017年持平。

  (三)机关运行经费情况说明

  济宁市工商行政管理局机关和济宁市工商行政管理局消费者投诉中心、济宁市工商行政管理局个体私营经济服务中心、济宁市工商行政管理局信息中心等3家事业单位的机关运行费财政拨款预算为192.79万元。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至 2017年 10月 31日,济宁市工商行政管理局机关及所属各预算单位共有车辆12辆;没有单位价值 100万元以上大型设备。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

  (六)政府预算支出经济分类有关情况

  2018年,济宁市工商行政管理局支出2475.31万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出1023.46万元,机关商品和服务支出1171.48万元,机关资本性支出35万元,对事业单位经常性补助187.16万元,对个人和家庭的补助58.21万元。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  表格下载:2018年济宁市工商行政管理局预算公开表.xls

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